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Aprobación facturas de proveedores

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  • Aprobación facturas de proveedores

    Hola;

    Tengo que crear y administrar un workflow para unas facturas de proveedores, pero empiezo de cero. El esquema sería el siguiente:
    persona 1 : digitalizar y contabilizar
    persona 2: imputar gasto y aprobar
    persona 3: imputar centro de coste y aprobar
    persona 4: aprobar
    persona 5 (podría ser la persona 1): contabilizacion final e inclusión en propuesta de pago

    ¿que transacción uso para grabar y definir este circuito?
    ¿en que campo de la transacción FB60 hay introducir el código para que la factura siga ese workflow?

    En los manuales que tengo no me entero de nada.

    Gracias !
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