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SBO Problema libro mayor

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  • SBO Problema libro mayor

    Buenas noches, tengo un inconveniente a nivel contable. Por temas de un virus, perdimos muchos registros en el SAP B1 y se recupero una BD que tiene saldos correctos pero muchas cosas fallaban. Por lo que decidimos crear una nueva base de datos e ingresar todo poco a poco. Tengo una cuenta de caja de operación en la cual se deposita efectivo desde un sistema integrado (Punto de venta a SBO). Pero no nos cuadra. Adjunto libro mayor de ambas cuentas. Uno es el monto correcto y el otro no.

    monto correcto: https://www.sendspace.com/file/qsi28d

    monto incorrecto: https://www.sendspace.com/file/hykpi6
Trabajando...
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