Problemas con devolucion a proveedor

lauramonza · #1 06-oct-2009, 14:11

Hola
tengo un problema para realizar una devolucion a proveedor, estoy usando la MIGO con el A02 DEVOLUCION pongo mi documento material y me da todos los datos.
selecciono el tipo de stock en el que estan los materiales, un lote esta en estatus Bloqueado y el otro en Calidad pero auque le determino el tipo de stock me sale un mensaje de error que dice "CO Ctd-RF por debajo de 1,300.000 KG", pero ya revise el stock y si esta bien no tengo nada pendiente en WM y aun asi no me deja sacarlos, me podrian ayudar a explicarme que podria ser?
cabe mencionar que este documento de material es del mes de septiembre.
saludos

ric0107 · #2 25-oct-2009, 20:08

Este error te lo da debido a que ya se realizo la verificacion de facturas para ese material, por lo cual ya no puedes realizar una devolución directa. Tienes que generar un pedido de devolucion y hacer la salida con referencia a ese nuevo pedido.

Saludos

Leiby Gabrie · #3 21-ene-2010, 16:31

hola
ok haces la devolucion con el me21n, marcas la posiscion de devolucion , correcto?
pero para hacer la salida, la haces con que transaccion?
y al momento de registrar la nota de credito del proveedor, con que transaccion?

gracias

dcontreras80 · #4 21-ene-2010, 19:21

Hola,
Primero es un pedido intercompañia o un pedido estandar?

Si es un pedido estandar solo registras la nota de credito por la MIRO y rezalizas la Devolcuión Cl mov 122.

Si es un pedido intercompañia si debes realizar un pedido de devolucion e irte a la VL10B y generar la entrega y contabilizarla por la VL02N, con eso harias entrada al almacen proveedor, para hacer la devolucion bien la puedes hacer de dos maneras, simpre y cuando primero hayas verificado la nota de credito, haces la devolcuion por la migo con referencia al doc de material de la EM cl .mov 122 ó haces una Entrada de Mercancia con referencia a la Nota de entrega de Devolucion te va a generar la cl mov 161 EM Devolucion a pesar que la operación se EM el sistema te rebaja el stock en el almacen.

Salu2

hgalvez_72 · #5 29-ene-2010, 12:10

Cita:

Iniciado por lauramonza

Hola
tengo un problema para realizar una devolucion a proveedor, estoy usando la MIGO con el A02 DEVOLUCION pongo mi documento material y me da todos los datos.
selecciono el tipo de stock en el que estan los materiales, un lote esta en estatus Bloqueado y el otro en Calidad pero auque le determino el tipo de stock me sale un mensaje de error que dice "CO Ctd-RF por debajo de 1,300.000 KG", pero ya revise el stock y si esta bien no tengo nada pendiente en WM y aun asi no me deja sacarlos, me podrian ayudar a explicarme que podria ser?
cabe mencionar que este documento de material es del mes de septiembre.
saludos

Verifica si ese documento de material tiene asociado una factura, puedes revisar desde el historial del pedido.

hgalvez_72 · #6 29-ene-2010, 12:11

Cita:

Iniciado por hgalvez_72

Verifica si ese documento de material tiene asociado una factura, puedes revisar desde el historial del pedido.

Por configuración es posible efectuar devoluciones de documentos de material,aun existiendo registro de factura.
Sld2

ceciliasepulveda · #7 13-abr-2010, 20:58

Cita:

Iniciado por dcontreras80

Hola,
Primero es un pedido intercompañia o un pedido estandar?

Si es un pedido estandar solo registras la nota de credito por la MIRO y rezalizas la Devolcuión Cl mov 122.

Si es un pedido intercompañia si debes realizar un pedido de devolucion e irte a la VL10B y generar la entrega y contabilizarla por la VL02N, con eso harias entrada al almacen proveedor, para hacer la devolucion bien la puedes hacer de dos maneras, simpre y cuando primero hayas verificado la nota de credito, haces la devolcuion por la migo con referencia al doc de material de la EM cl .mov 122 ó haces una Entrada de Mercancia con referencia a la Nota de entrega de Devolucion te va a generar la cl mov 161 EM Devolucion a pesar que la operación se EM el sistema te rebaja el stock en el almacen.

Salu2

Hola! yo ya hice el movimiento de devolución en MIGO, pero ahora cuanto intento generar la Nota de Crédito en MIRO no sé como puedo ligar la información, es decir, colocar en MIRO la información de la devolución dle material para poder hacer el abono al acreedor y no pagarle las piezas con mala calidad. Como puedo hacerlo?