Hola foreros:
Acabamos de migrar de SAP BO 2005 a SAP BO 2007 pl6 todo parece trabajar bien a excepción de las facturas de proveedores y clientes al momento de crearla me manda el siguiente error código de cuenta no valido mensaje 173-9 cuando implica algun anticipo, tambien es importante comentar que cuando hago una reconciliacion de anticipos estos no aparecen, es decir no puedo arrastrar ningun anticipo.

Alguien sabe cómo resolver esta situación ya he buscado la solución cambiando algunas cuentas de mayor y cuantas en los almacenes y no me funciona

Desde ya muchas gracias por la ayuda